Персонал и его использование

Таблица 9. Штатное расписание ООО «ТД Парфюм Палас» на 2008 г.

Должность

Кол-во человек

Оклад, руб.

Годовой ФОТ, руб.

Административный персонал: 1. Директор 2. Бренд-менеджер 3. Заведующий складом Консультанты Вспомогательный персонал: 1.Водитель-экспедитор

1 1 1 20 1

40000 25000 18000 11266,5 15000

480000 300000 216000 2703960 180000

24

3879960

Таблица 10. Динамика ФОТ и СЗП

Показатели

2007

2008

Сумма

Темп роста, %

Сумма

(+/-)

Темп роста, % к 2007

Фонд оплаты труда, итого, тыс. руб.

3076,1

112,2

3879,9

+803,8

126,1

Средняя заработная плата по организации, руб.

14241,2

119,2

13472,1

-769,1

94,6

За 2008 год наблюдается небольшой спад средней заработной платы, это связано с увеличением численности персонала, а именно консультантов.

Сумма ФОТ в 2008 г. выросла на 26,1%.

Выводы по данному параграфу

По данным анализа конкурентных преимуществ компания «ООО ТД Парфюм Палас» может составить конкуренцию по всем параметрам. Однако данная ситуация шатка, так как ситуация на рынке парфюмерии динамично развивается и требует постоянной готовности к переменам.

ООО ТД «Парфюм Палас» проводит достаточно пассивную рекламную политику. В 2008 г. общая сумма коммерческих расходов достаточно низкая - 115,7 тыс. рублей в год, что составляет 0,23% от суммы выручки.

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. выручка увеличилась - на 13296,6 тыс. руб. (т.е. на 36,7%). Чистая прибыль в 2008 г. по сравнению с 2007 г. выросла на 2082,4 тыс. руб., или на 148,4%.

Численность работников увеличилась в 2008 г. на 6 чел. (33,3%), при этом наблюдается слабый рост производительности труда на 50,9 тыс. руб. (2,5%), а так же снижение текучести кадров до 11,1%, что на 13,9% меньше чем в 2007.

В целом, кадровый состав относительно молод, имеет высокий уровень образования, 75% сотрудников проработало в компании менее 3 лет, что является следствием большой текучести кадров.

Перейти на страницу: 1 2 3 4