Система управления качеством. Требования к документации

Таблица 1.2 - Записи, требуемые стандартом ДСТУ ISO 9001:2009

Номера пунктов ДСТУ ISO 9001:2009

Требуемая запись

Адекватный документ для организаций, выпускающих продукцию машиностроения

5.6.1

Анализ со стороны руководства

1. Протоколы заседаний технического совета по анализу системы. 2. Протоколы «Дней качества».

6.2.2 д

Образование, подготовка, навыки и опыт персонала.

1. Личная карточка. 2. Протокол квалификационной комиссии по сдаче технического экзамена.

7.1 г

Свидетельство того, что процессы создания продукции и произведенная продукция соответствуют требованиям.

1. Акт проверки соблюдения технологической дисциплины. 2. Акт внедрения технологического процесса. 3. Акт приемо-сдаточных испытаний. 4. Сертификат качества. 5. Паспорт или формуляр на продукцию.

7.2.2

Результаты анализа требований, относящихся к продукции, и действия, вытекающие из анализа.

1. Протокол анализа контракта.

7.3.2

Разработка входных данных для проектирования и разработки.

1. Договор (контракт). 2. Техническое задание на разрабатываемую продукцию.

7.3.4

Результаты анализа проекта и разработки и любые необходимые действия.

1. Протоколы о рассмотрении технического предложения, эскизного и технического проекта.

7.3.5.

Результаты проверки проекта и разработки и последующих действий.

1. Протокол предварительных испытаний. 2. Протокол приемочных испытаний.

7.3.6

Результаты утверждения проекта и разработки и любые необходимые действия.

1. Протокол приемочной комиссии.

7.3.7

Результаты управления изменениями проекта и разработки и любые необходимые действия.

1. Акт типовых испытаний.

7.4.1

Результаты оценки поставщиков и любые необходимые действия, вытекающие из оценки.

1. Реестр поставщиков.

7.5.2 г.

Утверждения (аттестация) процессов производства и услуг.

1. Акт внедрения технологического процесса.

Номера пунктов ДСТУ ISO 9001:2009

Требуемая запись

Адекватный документ для организаций, выпускающих продукцию машиностроения

7.5.3

Идентификация продукции, для которой прослеживаемость является обязательным требованием.

1. Требования конструкторской и технологической документации. 2. Требования нормативной документации на продукцию.

7.5.4

Собственность потребителя, которая была утрачена, повреждена или по другой причине стала непригодной для использования.

1. Акт о порче продукции потребителя.

7.6.а

Базисные данные, использованные для калибровки и проверки измерительного оборудования, для которого не существует международных или национальных измерительных эталонов.

1. Аттестат лаборатории измерительной техники.

7.6.

Подтверждение предыдущих результатов измерения в случае несоответствия измерительного оборудования необходимым требованиям.

1. Журнал регистрации контроля продукции по операциям. 2. Акт приемо-сдаточных испытаний.

7.6.

Результаты калибровки (поверки) измерительного оборудования.

1. Свидетельство о метрологической аттестации средств измерения. 2. Аттестат (по результатам аттестации И.О). 3. Справка о непригодности средств измерений. 4. Свидетельство о калибровке средств измерений.

8.2.2

Результаты внутреннего аудита и последующие действия.

1. Акт внутренних проверок. 2. Акты внедрения процедур (методик) по системе управления качеством.

8.2.4

Доказательство соответствия продукта критериям приемки.

1. Журнал регистрации контроля продукции. 2. Технологический паспорт. 3. Акт приемо-сдаточных испытаний. 4. Паспорт или формуляр изделия. 5. Сертификат качества.

8.3

Характер несоответствия продукции и любые предпринятые действия.

1. Акт о браке. 2. Карта разрешений.

8.5.2

Результаты корректирующих действий.

1. Акты повторных проверок и акты периодических проверок СК.

8.5.3

Результаты предупреждающих действий.

1. Отчет о проверке оснастки на технологическую точность. 2. Журнал записи результатов технического осмотра оснастки. 3. Акт проверки оборудования на технологическую точность.

Перейти на страницу: 1 2 3